2024年度

平凉市崆峒区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据区委、平凉市人民检察院的指示、工作部署，确定崆峒区检察院工作，组织贯彻落实。

（四）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。

（九）受理向区人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察机关的理论研究工作，向本级人大或上级检察院提出立法建议和司法解释的建议。

（十一）负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

（十二）负责区人民检察院的队伍建设、思想政治工作、教育培训工作和检察宣传工作。

（十三）依法提请崆峒区人民代表大会常务委员会任免相关人员的法律职务。

（十四）负责区人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

（十五）负责区人民检察院的党建工作、检务督察工作。

二、机构设置

本单位内设八个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

本单位属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度。独立核算机构数为1个，编制人数为64人，实有人数为86人，其中：省管在职59人，聘用书记员27人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营收入支出，故表七、表八无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2067.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.68万元，增长11.59%，主要原因是:一是基本工资调整，人员工资和社会保险缴费等经费增长；二是区财政拨付人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1978.35万元,其中：财政拨款收入1813.60万元,占91.67%；其他收入164.75万元,占8.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2067.60万元,其中：基本支出1634.35万元,占79.05%；项目支出433.24万元,占20.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1902.85万元。与上年相比,各增加49.93万元，增长2.69%。主要原因是上年度中央政法转移支付资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1902.85万元,较上年决算数增加139.17万元，增长7.89%。主要原因是上年度中央政法转移支付资金结转到本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1902.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出1618.23万元,占85.04%；社会保障和就业支出97.89万元,占5.14%；卫生健康支出64.52万元,占3.39%；住房保障支出122.21万元,占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1863.92万元,支出决算为1902.85万元,完成年初预算的102.09%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1579.30万元,支出决算为1618.23万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是上年度中央政法转移支付资金结转到本年度支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为97.89万元,支出决算为97.89万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为64.52万元,支出决算为64.52万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为122.21万元,支出决算为122.21万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.60万元。其中：

人员经费1287.46万元,较上年决算数减少56.03万元，下降4.17%，主要原因是津补贴改革后部分人员津贴补贴降低，故人员经费减少。人员经费用途主要包括包括部门基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费182.14万元,较上年决算数增加2.71万元，增长1.51%,主要原因是新招录公务员两人，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为17.23万元,支出决算为17.23万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加2.00万元，增长13.13%,主要原因是本年度接待次数增加，故相应公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为3.23万元,支出决算为3.23万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加2.00万元，增长162.60%,主要原因是本年度接待次数增加，故相应公务接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待29批次344人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出182.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加2.71万元，增长1.51%,主要原因是资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.65万元,较上年决算数减少1.86万元，下降52.99%,主要原因是本年度培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计322.15万元,其中：政府采购货物支出177.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.86万元。授予中小企业合同金额234.67万元,占政府采购支出总额的72.84%,其中：授予小微企业合同金额234.67万元,占政府采购支出总额的72.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金433.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出247.11万元。从评价情况来看,2024年度我院已完成中央政法转移支付资金、中央政法转移支付及省级配套资金与检察业务保障经费绩效目标，资金执行率均达到100%，三个项目均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付” “中央政法转移支付及省级配套资金”和“检察业务综合保障”等3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付”项目绩效自评情况：“中央政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为247.11万元,执行数为247.11万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

目标1完成情况：一是积极推动侦查监督与协作配合办公室实质性规范化履职，扎实开展“挂案”“积案”专项监督清理，监督公安机关摸底排查“积案”线索132件，处置化解6件。构建以证据为核心的刑事指控体系，完善刑事诉讼监督体系，全流程加强刑事立案、侦查、审判和执行监督，监督立案3件、撤案31件、书面纠正侦查活动违法113件，提出刑事抗诉10件、纠正刑事审判违法情形1件，监督纠正不当减刑、假释、暂予监外执行1件，针对刑罚执行和监管活动违法问题提出书面监督意见25件。

二是共受理民事检察监督案件19件，其中民事执行监督6件、民事生效裁判监督5件、民事审判程序违法监督案件3件、民事支持起诉7件。审查后向法院提出再审检察建议1件、纠正违法检察建议2件、监督民事执行活动检察建议5件、支持起诉意见6件、作出不支持监督申请决定4件。

三是办理行政检察监督案件184件，其中行政生效裁判监督1件、行政非诉执行监督1件、行政审判程序违法监督案件1件、行政违法行为监督5件。审查后向法院提出检察建议1件、向相关行政单位发出纠正违法检察建议2件、社会治理类检察建议3件、作出不支持监督申请决定3件。

四是立案办理公益诉讼案件30件，其中行政公益诉讼20件，发出检察建议14件，刑事附带民事公益诉讼10件。以第三轮中央生态环保督察反馈问题为抓手，实地核查公益诉讼案件线索3件，走访摸排农业面源污染及森林防火行政公益诉讼案件线索4件，发出检察建议4件。

目标2完成情况：

我院扎实推进干警素能提升三年行动，开展业务专题培训会、案件管理实操会、检律同堂辩论等活动14场次，组织干警分级分层次参加最高检、省市区相关培训、业务竞赛70余人次，3名干警获省级荣誉表彰。深入开展“实践课题带动工作创新”活动，建立全员参与检察理论研究机制，上报各类理论调研文章51篇，19篇被最高检、省市院相关期刊采用。坚持把提升干警文字能力摆在重要位置来抓，组建信息宣传工作领导小组，制定信息工作考核办法，加大信息工作推进力度。1—10月共撰写上报检察信息36篇，省市院采用13篇。

我院通过中央政法转移支付资金对检务工作信息化、智能化提供资金保障，提高了机关日常工作、办案工作标准，保证办案质量，确保四大检察工作开展及时、精准。具体为及时开展：1.2.0综合分析流量探侦系统采购项目；2.全域安全监控系统建设项目；3.全省视频会议系统4K超清升级改造设备购置项目；4.公益诉讼快件检设备；5.网络安全等级保护设备购置项目；6.涉案物品管理室采购项目。

发现的主要问题及原因：

一是部分指标值设置偏低；二是绩效指标设置不够全面，未能全面反映资金支付方向。

原因：未及时对绩效指标进行动态调整。

改进措施：建立动态管理机制，依据预算调整情况及时、科学地对绩效指标进行适应性调整。

中央政法转移支付项目绩效自评情况：经综合评价与分析，我院2024年度中央政法转移支付资金绩效评价最终得分为96.67分，评价结果为“优”。

2.“中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为78.48万元,执行数为78.48万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建设集控中心建设（一期）项目，不断提升检察机关服务，保障社会经济高质量发展能力和水平。

发现的主要问题及原因：2024年度我院中央政法转移支付及省级配套资金均按计划支出，未偏离绩效目标。

下一步改进措施：为确保预算资金使用效益与项目目标达成的一致性，需建立动态管理机制，依据预算调整情况及时、科学地对绩效指标进行适应性调整。

中央政法转移支付及省级配套资金项目绩效自评情况：经综合评价与分析，我院2024年度中央政法转移支付及省级配套资金绩效评价最终得分为96.67分，评价结果为“优”。

3.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为107.65万元,执行数为107.65万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是物业管理公司对我院提供10项保洁服务项目，包括机关大楼及院落附属建筑物公共部位等设施物件保洁、前后院落等日常清扫，特殊天气及大型活动后清洁清运、定期对大楼及院落消杀，重点部位增加消毒频次、中标企业负责添加卫生间等所需物品并保持卫生的干净整洁及其他服务项目，全力为我院提供整洁、卫生的办公环境。

二是委托物业公司对我院提供绿化养护管理服务分别为：修剪方面，每年普修2遍以上，保持树冠完整美观、花灌木及时修剪、绿篱整齐等，草坪不超5cm且边缘清晰。灌溉要保持有效供水，排水流畅。年中耕除草10次以上，适时适量施肥。病虫害防治以预防为主，低于防治指标。做好扶正加固，枯死花草及时清理补植。要做到绿草如茵，无白色垃圾和绿化生产垃圾，及时处理枯死花草树木，无死树缺株等情况，补植费用由中标企业承担。

三是委托物业公司对我院房屋管理及维修养护项目包括供暖、供电、给排水等系统维护，避雷、消防、亮化系统检查及设施设备间卫生保洁。公用设施设备维修养护涵盖多方面，如屋面修补、门窗修整等。有完备制度和记录，实行24小时报修值班。设备主管每日巡视，确保设施完好。对有隐患部位设立标志防护，做好能耗管理，接到停供通知及时告知，规范操作确保设施正常运行。

发现的主要问题及原因：发现的问题：设置的绩效指标与年初项目资金预算方向不匹配。

原因：绩效指标的变化或执行中的问题未进行动态调整。

下一步改进措施：一是组织专业人员对本项目绩效目标编制、绩效考评的相关内容进行讲解、培训，促使项目负责人树立绩效目标管理意识，加强绩效目标编制。

二是为确保预算资金使用效益与项目目标达成的一致性，需建立动态管理机制，依据预算调整情况及时、科学地对绩效指标进行适应性调整

检察业务综合保障经费绩效自评情况：经综合评价与分析，我院2024年度检察业务综合保障经费绩效评价最终得分为96.66分，评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

组织对中央政法转移支付资金项目开展了重点绩效评价，涉及资金247.11万元，评价结果为“优”，详细见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。